İlk vardiyada sahipsiz kalan bir iş, görev listesinde iki ekibin adının yazmasıyla çözülmez. Her kritik işin uygulayanı ve sonuç sahibi belli olsun.
Teslim, kabul, eğitim, temizlik, kayıt ve destek işlerini vardiya provasında izleyin. Kimsenin üstlenmediği işi açılış öncesi atayın.
Devreye alma iş kırılımı
İş listesini sipariş sonrası hazırlıktan ilk vardiyaya kurun. Her satırda bir uygulayan, bir sonuç sahibi, görüşü alınan ve bilgilendirilen taraf ayrı görünsün.
Görevin bitiş kanıtını, son tarihini ve devir anını yazın. Asıl sorumluya ulaşılamadığında yedek ve yönlendirme yolu belli olsun.
Departman ve tedarikçi rol onayı
Görevleri kurumun yetki matrisi, saha kartı, kabul ve eğitim planı, temizlik yöntemi, sistem erişimi ve tedarikçi sözleşmesiyle karşılaştırın.
Uçtan uca devreye alma rol ve sorumluluk matrisi
| Kritik görev | Uygulama sorumlusu | Sonuç veya onay sahibi | Görüşü alınan taraf | Bilgilendirilen taraf | Tamamlanma ve devir kanıtı |
|---|---|---|---|---|---|
| Teslim kapsamını uzlaştırma | Satın alma/proje ekibi | Sözleşme sahibi | Tedarikçi, operasyon | Finans, kalite | Sipariş, teslim listesi ve açık fark |
| Saha hazırlığını kapatma | Yerel operasyon | Lokasyon sahibi | Tesis, İSG, proje | Tedarikçi/destek | İmzalı alan, kaynak ve rol kontrolü |
| Fabrika veya saha kabulü | Test uygulayıcısı | Yetkili kalite/teknik rol | Tedarikçi, operasyon | Satın alma | Protokol, bulgu ve kabul kararı |
| Eğitim ve yetki | Yerel eğitici | Süreç sahibi | Kalite, tedarikçi | Vardiya ekipleri | Rol-görev gözlemi ve yetki listesi |
| Temizlik ve bakım başlangıcı | Yerel temizlik/bakım rolü | Kalite/tesis sahibi | Tedarikçi, İSG | Operasyon | Onaylı yöntem, program ve ilk sonuç |
| Kayıt ve izleme düzeni | Kurumun sistem/süreç sahibi | Veri sahibi | Tedarikçi yalnız teklif kapsamı için | Kalite, operasyon | Erişim, örnek olay ve hata yolu |
| İlk vardiya ve destek | Vardiya sorumlusu | Operasyon sahibi | Sözleşme kapsamındaki destek, proje | Yönlendirme kurulu | Görev sonucu, açık iş ve devir tutanağı |
Boş veya çift sahipli görev
Çift uygulayanlı veya sonuç sahibi boş işi provada açın ve tek bir role yeniden atayın. Tedarikçi görevi sözleşmede yoksa matris ona yeni yükümlülük yaratmaz; kapsam satın almada çözülür.
Tam sahipli kritik iş oranı R_rol [%] = 100 × N_tam / D_kritik. D_kritik, başlangıçta dondurulan benzersiz kritik görevlerdir. N_tam, bir uygulayanı, bir sonuç sahibi, kanıtı, yedeği ve devir tarihi olan görevleri sayar. Açık, çift sahipli veya kanıtsız işler paydada kalır; sonradan atama ilk durumu silmez. D_kritik=0 ise N/A. Görev listesi ve kapanış kaydı uzlaşmıyorsa oran açılış yetkisi yerine geçmez.
Saha açılış kapısı
Dış tarafın rolünü yalnız güncel teklif ve sözleşme kapsıyorsa atayın. Kurum içi onay yetkisini kendi görev kaydından alın.
Açılış tutanağı matrisin sürümünü, provada bulunan boş işleri, yeni atamaları ve vardiyaya devri göstersin. Sahipsiz kritik iş açıkken açılışı bekletin.
