Teslim edilen ekipman proje hazırlığını kanıtlamaz. Alan, süreç, bakım, veri ve kullanıcı gereksinimleri için ayrı kanıt toplayın.
Hazırlık maddesi ve kanıt evrenini sabitleyin
Zorunlu maddeleri, sahiplerini, kanıt kimliğini ve eleyici olup olmadığını sonuçtan önce belirleyin. Eksik kanıt tamamlanmış sayılmaz.
Ağırlık ve puan yöntemini önceden onaylayın
Maddelerin puan çapası ve ağırlığı yazılı olsun. Puan aralık dışıysa, ağırlık toplamı geçersizse veya zorunlu kanıt yoksa toplam N/A; kalan ağırlıklar yeniden dağıtılmaz.
Durum bantlarını kanıta göre kullanın. Hazır, koşullu ve hazır değil bantlarını inceleme başlamadan tanımlayın. Koşullu sonuç açık maddelerin sahibi ve kapanış planı olmadan canlı kullanım izni değildir.
Hazırlık kartı her puanın kanıtını, ağırlığını, eleyici durumunu ve kararı aynı satırda gösterir. Eksik maddeyi ortalama içinde saklamayın.
| Alan | Kanıt/sahip | Puan ve ağırlık | Eleyici kapı | Kapanış kararı |
|---|---|---|---|---|
| Yıkama/kurutma | Protokol ve saha kaydı | Önceden onaylı | Hijyen gereği | Geçti/açık |
| Alan/akış | Ölçülü yerleşim | Aynı kural | Fiziksel engel | Uyarla veya beklet |
| Veri/bakım | Test kaydı ve rol | Kanıta bağlı | Kritik işlev | Düzelt ve tekrar doğrula |
| İnsan kaynağı | Eğitim/rol kanıtı | Tanımlı çapa | Zorunlu görev | Kapanış sahibi |
Eleyici kapıları puandan önce uygulayın. Yetki, iş güvenliği, hijyen ve ürün kabulü gibi zorunlu konuları ayrı geçti/kaldı olarak değerlendirin. Açık eleyici riski ağırlıklı ortalamayla kapanmaz.
Canlı kullanıma geçiş kararını belgeleyin
Canlı geçiş yalnız zorunlu kapılar ve onaylı hazırlık ölçütleri geçildiğinde verilir. Koşullu alanlar sınırlı pilot ve tarihli kapanış planıyla yönetilir; yeni kanıt yeni sürüm alır.
