Ortak standart, merkez kararını yerel uygulama ve şube kanıtıyla birleştirir.
Merkez prosedürü şubenin alanını, vardiyasını veya iade kapasitesini kanıtlamaz.
Uygulanabilirlik kapısı
Her şubeyi format, ekipman, alan ve sorumlu görevliyle değerlendirin.
Merkez ve yerel görevleri eşleyin
Merkez kuralı, yerel uygulayıcı, kanıt sahibi ve onay yolunu açıkça yazın.
| Alan | Merkez | Şube kanıtı | Sapma yolu |
|---|---|---|---|
| Kullanım | Onaylı görevi tanımlar | Vardiya gözlemi | Yazılı istisna |
| Temizlik | Ölçütü ve kaydı belirler | Kontrol sonucu | Düzeltme planı |
| Devir | Kimlik kuralını verir | Hareket kaydı | Fark incelemesi |
| Hasar | Bildirim yolunu kurar | Olay kaydı | Yetkili eskalasyon |
| Denetim | Kapanış kuralını tutar | Tarihli kanıt | Yeniden inceleme |
Yerel kısıttan süreli istisnaya. Alan, personel veya iade kısıtını kanıtla kaydedin; süresiz özel işleme çevirmeden istisnaya sorumlu, bitiş tarihi, düzeltme ve inceleme ekleyin.
Şube kanıtının sınırı
Kritik görev sahipsizse şubeyi standart kapsamına almayın; açık sorumluluğu giderin.
Şube listesini önceden dondurun. İncelenmemiş veya kanıtı eksik şube paydada kalsın.
Sürümlü standart dosyası
Katalogda merkez kararı, yerel uygulama, kanıt, mali uyuşmazlık ve inceleme tarihini koruyun.
