Merkez standardı, bayi uygulamasını ve hizmet sağlayıcı görevini ayrı sorumluluk alanlarıyla yönetir. Her devirde karar ve kanıt sahibi bellidir.
Yerel kapasite açığı süreli istisna, mali etki ve yeniden inceleme tarihiyle kaydedilir. Sahipsiz görev standardın uygulanması sayılmaz.
Ağ çapındaki yönetim kararı
Her görevde uygulayan, onaylayan, kanıt sahibi ve bağımsız inceleyen ayrılır. Aynı kişinin çakışan rollerinde yazılı yetki ve bağımsız kontrol gerekir.
Bayilik sözleşmesi ve operasyon rolleri karar haklarının başlangıç noktasıdır. Şube kapasitesi ile olay geçmişi görevin sahada gerçekten kim tarafından yürütüldüğünü doğrular.
Bayilik varlık yönetişim sözleşmesi için sorumluluk modeli
Her görev satırı yürütme, karar/onay, kanıt sahipliği, mali hesap verme ve eskalasyon rollerini ayrı alanlarda gösterir. Bağımsız inceleyen aynı görevin günlük uygulayanı, kanıt üreticisi veya mali sonucu kesinleştiren kişi olamaz. Diğer rollerin aynı kişide birleşmesi ancak kurumun yetki kuralı izin veriyorsa ve bağımsız inceleme ile çıkar çatışması kontrolü yazılıysa mümkündür. Günlük işi yapan kişi kendi kanıtını tek başına onaylayıp mali sonucu kesinleştiremez.
| Bayilik görevi | Merkezin kararı ve onay sahibi | Şubenin günlük uygulayanı | Kanıt sahibi ve bağımsız inceleme | Mali hesap veren | İstisna/eskalasyon yetkisi |
|---|---|---|---|---|---|
| Varlık mülkiyeti ve devir | Mülkiyet sınırı ile ortak sayım kuralı; grup varlık sahibi | Teslim alan, koruyan ve sayımı yapan yerel rol | Fiziksel sayım kaydının sahibi; merkez mutabakatı | Bütçe veya varlık hesabı sahibi | Bayilik yönetişim kurulu |
| Eğitim ve kullanım yetkisi | Asgari görev ile yetkinlik ölçüsü; operasyon sahibi | Eğitimi uygulayan ve vardiya görevini yürüten rol | Gözlem kaydı sahibi; yetkiyi veren ayrı değerlendirici | Eğitim bütçesi sahibi | Operasyon yöneticisi |
| Temizlik ve bakım | Kabul ölçüsü ile zorunlu kayıt; yetkili kalite/tesis rolü | Yerel temizlik veya bakım uygulayıcısı | İşlem kaydı sahibi; serbest bırakmayı inceleyen yetkili rol | Tesis veya bakım bütçesi sahibi | Kalite ile tesis yöneticisi |
| Kayıp veya hasar | Bildirim, değerleme ve sorumluluk yöntemi; sözleşme sahibi | İlk tespit, ayırma ve olay açma rolü | Olay kaydı sahibi; sözleşme/teknik inceleme | Yetkili finans ya da sözleşme hesabı sahibi | Sözleşmedeki itiraz kurulu |
| Veri görevi | Alan, erişim ve saklama sınırı; veri yönetişimi | Doğru olayı zamanında kaydeden rol | Özgün kayıt sahibi; veri kalite inceleyeni | Sistem veya veri bütçesi sahibi | Veri yönetişimi kurulu |
| Yerel istisna | Ortak standardı değiştirecek eşik; ağ sahibi | Süreli karşılığı uygulayan yerel rol | Kısıt ve etki kanıtı sahibi; kurul incelemesi | İstisnanın mali etkisini kabul eden bütçe sahibi | Bayilik yönetişim kurulu |
Ayrıştırılmış rol alanları eksiksiz bayilik görevi oranı R_rol [%] = 100 × N_rol / D_görev olarak hesaplanır. D_görev, ölçüm dönemi başlamadan imzalı yönetişim kapsamında dondurulan bütün benzersiz bayilik-lokasyon × zorunlu görev çiftlerinin sayısıdır. N_rol, ilk kesitte uygulayanı, karar/onay sahibi, kanıt sahibi, bağımsız inceleyeni, mali hesap vereni ve eskalasyon yolu eksiksiz atanmış; görev ayrılığı kuralı gerçek uygulama kanıtıyla doğrulanmış çiftleri sayar. Açık, gecikmiş, eksik, geçersiz yetkilendirilmiş veya çıkar çatışması çözülmemiş çiftler D_görev içinde kalır ve N_rol'e girmez. D_görev=0 ise R_rol N/A'dır. İmzalı yönetişim eki, lokasyon-görev listesi, gerçek uygulama kaydı, eskalasyon günlüğü ve mali sorumluluk kaydı uzlaştırılamıyorsa oran yayımlanmaz. Sonraki rol ataması ya da yeniden inceleme ilk kesit sonucunu silmez; aynı çift ikinci başarı olarak sayılmaz. Bir rolün adı bütün sütunlara kopyalanırsa satır olumlu kapanmaz.
Standartlaşmayı bozan fark. Standartlaşmayı bozan fark, ISOTEC bayilik yönetişimi modelinde merkez ile yerel taraf arasındaki boşluğu gösterir. Uygulayan, karar/onay sahibi, kanıt sahibi, bağımsız inceleyen, mali hesap veren ve eskalasyon yetkisi ayrı adlandırılmadan görev kapanmaz.
Ağ performansının ölçüsü. Ayrıştırılmış rol alanları eksiksiz bayilik görevi oranı ağ çapında ortak tanımla hesaplanır. Lokasyon kapasitesi sonucu bozuyorsa bayilik varlık yönetişim sözleşmesi içindeki istisna yeniden görüşülür.
ISOTEC bayilik yönetişimi için marka veya merkez politikası yerel görevi kendiliğinden sahiplenmez. Ağ performansının ölçüsü yazılı rol ve gerçek uygulama kanıtıyla doğrulanır.
Bayilik varlık yönetişim sözleşmesi. İmzalı yönetişim eki her bayilik görevinde icra rolünü, karar/onay yetkisini, kanıt kaydının sahibini, bağımsız inceleme görevini, mali hesap verebilirliği ve eskalasyon yetkisini farklı alanlarda tutar. Uyuşmayan görevlerin aynı kişide birleşmesi ancak yazılı kontrol ve bağımsız incelemeyle gerekçelendirilebilir.
