Üretici ve distribütörün aynı zincirde bulunması, her iş için karar yetkisinin açık olduğu anlamına gelmez.
Görev sınıfına göre rol matrisi
Teknik değişiklik, teklif, teslim, servis, parça ve şikâyeti ayrı satırlara ayırın. Her satırda işi yürüten, hesap veren karar sahibi, danışılan ve bilgilendirilen rolü adlandırın.
Yetki ve kanıt kaydı
Karar sahibinin yetkisini ürün-model kapsamı, yürürlük tarihi ve dayanak belgesiyle doğrulayın. Genel şirket tanıtımı veya yerel erişim, teknik onay yetkisinin kanıtı değildir.
Olay ve yanıt kaydı
Her talebe kimlik, model-revizyon, açılış zamanı, ilk yanıt, karar ve kapanış alanları verin. Yanıt süresini hangi iki olayın başlattığı ve bitirdiği önceden tanımlansın.
Kanıt talebinin kapanışı. İstenen belgeyi, kapsamı, kabul koşulunu ve sorumlu tarafı talep açılırken kaydedin. Gelen dosyanın doğru revizyon ve göreve ait olup olmadığını kontrol edin; açık talebi tamamlandı saymayın.
| İş adımı | Yürüten | Karar sahibi / yetki kanıtı | Danışılan | Bilgilendirilen | Kayıt ve kapanış |
|---|---|---|---|---|---|
| Teknik değişiklik | Atanan rol | Kapsamlı onay | Kalite | Saha | Revizyon ve karar |
| Servis / şikâyet | Atanan rol | Çözüm yetkilisi | Üretici veya distribütör | Müşteri | Olay ve kapanış kanıtı |
Sorumluluk boşluğu ve eskalasyon
İki tarafın da karar sahibi görünmesi veya hiçbir tarafın görünmemesi halinde rol uyuşmazlığını kaydedin. İş akışını durdurma ve atama yapma yetkisi olan kişiye gönderin.
| Gösterge | Pay | Payda | Eksik veri işlemi |
|---|---|---|---|
| Hedef içinde yanıt | Tanımlı sürede yanıtlanan geçerli olay | Tüm geçerli olaylar | Payda sıfırsa N/A |
| Kanıt kapanışı | Kabul koşulunu geçen talepler | Tüm geçerli kanıt talepleri | Açık talepleri ayrıca say |
Rol değerlendirmesi
Yanıt ve kanıt kapanışını ayrı raporlayın; farklı görevleri tek ortalamada birleştirmeyin. Yetki eksikliği puanla telafi edilmemeli, karar sahibinin ataması tamamlanana kadar açık kalmalıdır.
Rol matrisi bir iç işleyiş aracıdır; taraflar arasındaki sözleşme veya yürürlükteki görev dağılımını kendiliğinden değiştirmez.
Ürün kapsamı, yetki belgesi veya taraf değiştiğinde ilgili satırı güncelleyin; eski onayları yeni görev için otomatik geçerli saymayın.
