Planlı tur yapılmış görünse de açık bulgu kapanmamış olabilir. Kontrol ile hizmet kapanışını ayrı kaydedin.
Her varlık sınıfı için nokta, sıklık, bulgu hareketi ve yetkili karar rolünü yazılı belirleyin.
Sözleşmeye yazılacak kontrol görevi
Teklifte kontrol noktası, yöntem, rapor ve yeniden kontrol yolu ayrı yer alsın. Örnek servis kaydında alanları sınayın.
Risk noktaları ve kapanış örnekleri
Önce gözlemi, sonra bulgunun ilk hareketini belirleyin. Fotoğraf veya ölçümü varlık kimliğiyle eşleyin.
Kontrol, bulgu ve hizmet tablosu
R_plan için paydayı dönem öncesi varlık kimliği, kontrol türü ve vade ile dondurun. Pay yalnız ilk vadede yöntemi uygulanmış, raporu teslim edilmiş ve gerekli bulgusu yetkili rolle kapanmış kontrollerdir. Geç, iptal, eksik ve açık işler paydada kalır. Payda sıfırsa N/A; plan ve bulgu defteri uzlaşmıyorsa oran yayımlanmaz.
| Risk veya varlık sınıfı | Kontrol noktası ve yöntem | Sıklık ya da tetikleyici | Bulgu sınıfı ve ilk hareket | Rapor ile kapanış kanıtı |
|---|---|---|---|---|
| Kritik fiziksel bütünlük | Teklif edilen kontrol listesinde adlandırılan yüzey, bağlantı veya taşıyıcı unsur | Risk değerlendirmesindeki takvim ve olay sonrası kontrol | Kullanımı durduran, koşullu kullanım veya izlem gerektiren bulgu | Kimlikli gözlem, fotoğraf/ölçüm ve yetkili karar |
| Hareketli parça ve aksesuar | Parça varlığı, işlevi, aşınma ve doğru montaj | Kullanım yoğunluğu ile bakım tetikleyicisi | Eksik parçayı ayır; güvenli olmayan görevi başlatma | İş emri, değişen parça ve yeniden kontrol |
| Kimlik ve zorunlu işaret | Okunurluk, doğru varlıkla eşleşme ve kullanım bilgisi | Planlı tur ile değişiklik sonrası | Yanlış eşleşmeyi açık olay yap | Eski-yeni kayıt ve saha doğrulaması |
| Temizlik erişimi | Kurumun onaylı yönteminde kontrol edilecek yüzey ve kör alan | Temizlik çevrimi veya hijyen olayı sonrası | Yetkili kalite incelemesine aktar | Yöntem sürümü, sonuç ve serbest bırakma kaydı |
| Tekrarlayan bulgu | Aynı neden, konum ve önceki düzeltmenin etkisi | Her tekrar ve kurulca belirlenen eğilim eşiği | Kök neden ve daha güçlü karşı önlem aç | Etkililik koşusu ile kapanış imzası |
| Hizmet teslimi | Vadesi gelen kontrol, gecikme ve açık bulgu listesi | Sözleşmedeki rapor teslim zamanı | Gecikmede eskalasyon ve geçici kontrol | Sürümlü servis raporu, açık iş sahibi ve tarih |
Nokta, yöntem, sıklık, rapor süresi, parça ve işçilik sınırı ile yeniden kontrol sorumlusu tarafların imzalı ekinde belirlenir.
Genel bakım sözündeki boşluk
Örnek raporda nokta, tarih, bulgu sınıfı veya karar sahibi yoksa bunu teklif sorusu yapın. Yazılı yanıtla kapatın.
Zamanında kapanan planlı kontroller
R_plan, uygulanmış fiziksel kontrollerin ilk sonucunu ölçer. Teklif açıklaması paya girmez; açık kritik bulgu oran yüksek olsa da ayrı kalır.
Teklif edilmemiş hizmetin sınırı. Tedarikçi sunumu tek başına hizmet yükümlülüğü kurmaz. Güncel teklif, istisna kaydı ve imzalı ek birlikte incelenir.
İmzalı önleyici kontrol eki. Plan, servis raporu ve açık bulguları uzlaştırın. Sahipsiz görevi isimli role devredin; değişen yöntem için eki güncelleyin.
