İstisna kataloğu her sapmanın gerekçesini, kapsamını ve geçerlilik süresini gösterir. Yerel istek tek başına ağ standardını değiştirmez.
Uygulayan, onaylayan ve yeniden inceleme tetikleyicisi ayrı belirtilir. Süresi biten istisna otomatik kalıcı çeşide dönüşmez.
Ortak standarttan sapma kararı
Her sapma için ortak kural, yerel kısıt ve hizmet etkisi aynı kayıtta karşılaştırılır. Karar sonunda dönüş veya yenileme yolu açıkça yazılır.
Yerel kısıt ve hizmet etkisi
Ortak zorunlu gereksinimler ortak kuralın yazılı sınırını verir. Lokasyonun kanıtlanmış fiziksel veya süreç kısıtı lokasyon istisnasının maliyet ve risk etkisini açıklar.
| İstisna kaydı | Zorunlu içerik | Karar sahibi | Süre sonunda yapılacak işlem |
|---|---|---|---|
| Ortak standart | Değiştirilemeyen görev, kabul ölçüsü ve sözleşme sınırı | Merkez süreç ve satın alma sahibi | Yeni sürüm çıkmadıkça yürürlükte tut |
| Yerel gerekçe | Ölçülmüş fiziksel kısıt, kapasite açığı veya süreç zorunluluğu | Lokasyon yöneticisi | Kanıt yetersizse talebi reddet |
| Etki hesabı | Hizmet, maliyet, eğitim, yedek ve destek etkisi | Finans ile operasyon | Etkiyi ortak çözümle karşılaştır |
| Geçici karşılık | Uygulanacak farklı yöntem, kullanım sınırı ve risk kontrolü | Yerel uygulayan ve onaylayan | Başlangıç kabulünü kaydet |
| Geçerlilik | Başlangıç-bitiş tarihi, tetikleyici ve yeniden inceleme günü | Yönetişim kurulu | Uzatma, standarda alma veya kapatma kararı ver |
| Kapanış | Fiziksel/süreç değişikliği, açık iş ve son yerel kanıt | Kanıt sahibi ile ağ yöneticisi | İstisnayı kapat ve katalog geçmişini koru |
Sahibi ve son tarihi bulunan istisna oranı, açık istisnalar içinde gerekçesi, uygulama sorumlusu, kabul kaydı ve yeniden inceleme tarihi tam olan satırları gösterir. Süresi geçen satır otomatik olarak kalıcı standarda dönüşmez.
İstisna süresi dolduğu hâlde yerel yöntem devam ediyorsa katalog gerçek uygulamayı temsil etmez. Yerel sahip, bitiş gününde standarda dönüşü, gerekçeli uzatmayı veya ortak çözüme geçişi kanıtlar; sessiz devam yeni istisna sayılır.
Açık istisnaların kurul özeti
Kurul özeti, süresi yaklaşan, süresi geçmiş, standarda dönmüş ve ortak çözüme aday istisnaları ayrı listeler. Kritik yerel kontrol sahibi veya kapanış kanıtı eksikse satır aktif kabul edilmez; ağ ekibi ilgili sahada uygulamayı yeniden inceler.
İstisna kataloğundaki bir satır yerel uygulamanın tamamlandığını veya çözümün teknik olarak uygun olduğunu tek başına kanıtlamaz. Geçerlilik yalnız kayıtlı saha kanıtı, atanmış sorumlu ve tarihli yönetişim kararıyla sürer.
Sahibi ve son tarihi eksiksiz açık istisna oranı [%] = N_tam / D_açık × 100. D_açık, kurul kesiti alınmadan katalogda dondurulan bütün benzersiz açık istisnalardır; N_tam gerekçe, uygulayan, risk kontrolü, kabul kaydı ve yeniden inceleme tarihini ilk kesitte tamamlayan satırları sayar. Süresi geçmiş, sahipsiz, kanıtı eksik, sessizce süren veya durumu geçersiz satır D_açık içinde kalır. D_açık sıfırsa gösterge N/A'dır. Katalog, saha uygulaması ve kurul tutanağı uzlaşmıyorsa oran yayımlanmaz. Uzatma veya kapanış ilk kesiti silmez; aynı istisna kimliği yeni karar sürümünde yaşar.
Katalog sürümü her yerel sapmayı ölçülmüş kısıt, etkilenen görev, geçici yöntem, risk kontrolü, uygulayan, onaylayan ve bitiş işlemiyle saklar. Tekrarlayan gerekçeler ortak tasarım değişikliği için ayrı gündeme alınır; tekil onay ağ standardını kendiliğinden değiştirmez.
