Belge sayısı teknik dosyanın gereksinimleri karşıladığını göstermez; model, kapsam ve sürüm satır satır eşlenmelidir.
Gereksinim evrenini sabitlemek
Her gereksinim için doğrulanacak iddia, model/revizyon, beklenen kanıt türü, sorumlu rol ve kontrol tarihini önceden yazın. Bir dosyanın farklı kopyalarını ayrı kanıt saymayın.
Kanıt durumunu tanımlamak
Kapsamı doğrulanmış, kısmi/açık, yetersiz veya sunulmamış durumlarını gerekçeyle işaretleyin. İncelenmemiş alanı geçici eksik olarak tutun; sessizce paydadan düşürmeyin.
Tamlık özetini gereksinimlere bağlamak
Ağırlıklı puan kullanılacaksa ağırlıkları ve durum kurallarını dosyalar görülmeden önce onaylayın. Eksik ve kapsam dışı satırlar görünür kalır; toplam puan eleyici gereksinimi örtemez.
Eksik ve kapsam dışı kanıtı yönetmek
Belge başlığı yerine içerdiği iddiayı, sayfa/sürümü ve kapsadığı modeli kontrol edin. ISO, kendi sertifika vermediğini açıklar; sertifikada veren kuruluşu, güncel durumu ve kapsamı ayrıca doğrulayın.
| Gereksinim | Model/revizyon | Belge/sayfa/sürüm | Kapsam | Durum ve eksik | Sorumlu/sonraki adım |
|---|---|---|---|---|---|
| Dondurulmuş iddia | Ürün kodu | Tekil kanıt kaydı | Tam/kısmi/dışarıda | Gerekçeli sınıf | Teknik/kalite sahibi |
| Sertifika iddiası | Tesis/ürün kapsamı | Veren ve güncel kayıt | Uygun kapsam? | Eksikse açık | Uygunluk rolü |
Belge bulunamaz, sürüm eşleşmez veya kapsam belirsizse ilgili satır kapanmamış kalır. Tedarikçiden yeni kanıt veya açıklama isteyin; eleyici satır açıkken değerlendirmeyi bekletin.
Dosya kararını ve kapanış sahibini kaydetmek
İnceleme tablosunu kesim tarihi ve sürümüyle saklayın. ISO sayfası sertifika kapsamını kontrol etmeyi destekler; ürün performansını, dosya tamlığını veya Türk mevzuat uygunluğunu tek başına onaylamaz.
