ISOTEC doküman devir indeksi, sözleşmedeki her zorunlu belgeyi sahip, sürüm, dil, kullanım amacı, erişim yeri ve kabul durumuyla eşleştirir.
Dosya sayısı teslim kalitesini göstermez. Yerel kullanıcı doğru sürümü görev noktasında açamıyorsa veya eski sürüm erişimde kalıyorsa ilgili doküman satırı kapanmaz.
Kalite kabulünün kapsamı
Kontrollü doküman devir indeksi kılavuz, beyan, çizim, bakım, eğitim ve kabul kayıtlarını belge sahibi, sürüm, dil ve kullanım amacıyla listeler. Operasyon ekibi seçilen görev için doğru dosyaya erişebildiğini gösterir. Çok sayıda fakat güncelliği belirsiz dosya, doküman devrini tamamlamaz.
Kontrolde aranacak kanıt. Sözleşmedeki doküman teslim listesi zorunlu evreni kurar. Belge adı, sahibi, sürümü, dili, onayı, kullanım amacı, erişim konumu ve eski sürüm işlemi her satırda gerçek kullanıcı denemesiyle doğrulanır.
İndeks dosya adedi saymaz. Her satır belge adını, belge sahibi ve sürümünü, dil, onay ve kullanım amacını, erişim konumunu, teslim ve kabul durumunu gösterir. Eski sürümün sahada kalmasını önleyen işlem de kaydedilir.
Kullanılabilir belge oranı = sahibi, sürümü, dili, onayı, erişim denemesi ve kullanım amacı doğrulanan belge / sözleşmedeki bütün zorunlu belge satırları.
| Belge türü ve adı | Sahip, sürüm, dil, onay ve kullanım amacı | Teslim/kabul durumu ile erişim konumu | Eski sürüm işlemi | Bulgu ve düzeltme |
|---|---|---|---|---|
| Kullanım kılavuzu/talimat | Belge adı, sahibi, sürüm, dil, onay ve kapsadığı konfigürasyon | İsimli kullanıcı doğru dosyayı görev noktasında açar | Geri çekilen sürüm erişimden ayrılır; arşiv etiketi alır | Eksik dil veya yanlış sürümde kullanım kabulü bekler |
| Beyan ve teknik dosya | Beyan/çizim kimliği, ürün/revizyon bağı, yayınlayan ve geçerlilik | Sözleşme teslim listesiyle dosya ve kapsam eşleşir | Yerine geçen dosya ve yürürlük tarihi bağlanır | Kapsam belirsizse teknik inceleme sahibi atanır |
| Bakım ve yedek parça | Yöntem, parça kodu, aralık, sorumlu rol ve gerekli araç | Bakım görevi için belgeye ve eklerine erişim denenir | Eski bakım yöntemi iş emrinde kullanılamaz | Eksik bağlantı düzeltilir ve örnek iş emriyle yeniden sınanır |
| Eğitim materyali | Hedef rol, görev kapsamı, dil, sürüm ve değerlendirme eki | Yerel eğitici materyali bulur ve doğru görevi gösterir | Eski materyal eğitim alanından kaldırılır | Yetersiz içerik yeni gözlemle kapanır |
| Test ve kabul kaydı | Protokol, örnek/kimlik, ham kayıt bağı, bulgu ve imza | Seçilmiş sonuç kaynaktan karara kadar yeniden bulunur | Yeni koşu eski sonucu silmez; sürüm ilişkisi korunur | Kritik açıkta ilgili kabul satırı kapanmaz |
| Değişiklik ve devir dizini | Değişen belge, eski-yeni sürüm, yürürlük, bildirim ve alan sahibi | Operasyon kullanıcısının güncel sürüme geçtiği doğrulanır | Eski kopyaların konumu ve imha/arşiv sonucu tutulur | Etkililik kontrolü tamamlanınca yetkili kabul verir |
Çok sayıda dosyanın teslim edilmesi kullanıma hazır doküman seti anlamına gelmez. Isotec için belirli bir belge, dil veya erişim biçimi varsayılmaz; bağlayıcı liste güncel teklif ve sözleşme ekinden alınır.
Yanlış sürüm, eksik dil, sahipsiz belge veya görev noktasında erişilemeyen dosya doküman devrini durdurur. Eski sürüm erişimden ayrılmadan yeni belge kullanıma kabul edilmez.
Serbest bırakma ölçüsü
Kullanılabilir belge oranında yalnız sahibi, sürümü, dili, onayı, kullanım amacı ve erişim denemesi doğrulanan zorunlu satırlar paya girer. Zorunlu tek bir kritik belge yüksek toplam oranla gizlenmez.
Ürünle birlikte gelen dosya listesi sözleşmedeki doküman yükümlülüğünün tamamlandığını göstermez. Bağlayıcı evren güncel sipariş ekinden, kullanılabilirlik ise yerel görev ve erişim denemesinden gelir.
Kullanılabilir zorunlu belge oranı [%] = N_kullanılır / D_belge × 100. D_belge, devir kontrolü başlamadan imzalı teslim listesinde dondurulan bütün benzersiz zorunlu belge satırlarıdır; N_kullanılır ilk erişim denemesinde doğru sahip, sürüm, dil, onay ve kullanım amacını tamamlayan satırlardır. Yanlış sürüm, eksik dil, erişilemeyen dosya, açık onay veya geçersiz kullanıcı denemesi paydada kalır. D_belge sıfırsa sonuç N/A verilir. Sözleşme listesi, dizin ve erişim kayıtları uzlaştırılamıyorsa oran ile doküman kabulü yayımlanmaz. Düzeltme ve yeni dosya ilk teslim sonucunu silmez; belge kimliği sürümler arasında korunur.
İmzalı devir indeksi her zorunlu belgeyi kabul, açık bulgu veya ret durumuyla kapatır; eski sürüm işlemini ve düzeltme sahibini korur. Kapsam veya yöntem değişince yalnız etkilenen satırlar yeniden açılır.
