Her bulguyu kullanım etkisi, şiddet ve etkilenen varlık kapsamıyla kaydedin. İlk güvenli hareket düzeltmeden ayrı karardır.
Eksik belge ile fiziksel uygunsuzluk aynı karara sıkıştırılmamalı. Kritik bulguda kullanım durur; koşullu yolun sahibi ve bitişi yazılır.
Bulgunun kullanım etkisi
Bulgu sınıfları inceleme başlamadan kullanım etkisi ve şiddet bakımından tanımlanır.
Sınıfı belirleyecek kanıt
Kabul ölçütleri ve geçmiş bulgu örnekleri sınıf tanımını kurar.
Uygunsuzluk sınıfı ve karar matrisi
| Bulgu sınıfı | Kullanım/ürün/hizmet etkisi | İlk güvenli veya geçici hareket | Düzeltme ve doğrulama | Kabul, serbest bırakma ve eskalasyon |
|---|---|---|---|---|
| Kritik | Yetkili yönteme göre kullanımı ya da ilgili kapsamı derhal durduracak etki | Etkilenen kimlikli kapsamı ayır ve yetkili yolu aç | Kök neden, kalıcı düzeltme ve önceden yazılmış yeniden test | Kritik bulgu kapanmadan kullanım/teslim kararı yok |
| Majör | Zorunlu görevi veya şartname sonucunu bozan, fakat kurumun tanımladığı kontrollü yol gerektiren etki | Kapsamı sınırla; koşullu yol varsa sahibini ve son saatini yaz | Düzeltme kanıtı ve aynı gereksinimde tekrar kontrol | Yetkili koşullu kabul, bekletme veya ret |
| Minör | Kritik görevi tek başına durdurmayan sınırlı uygunsuzluk | Bulguyu kimlikli kayda al; tekrar örüntüsünü izle | Sorumlu, hedef tarih ve kapanış kontrolü | Süre aşımı veya tekrar halinde sınıfı yeniden değerlendir |
| Gözlem/veri açığı | Sonucu sınıflandırmaya yetmeyen eksik kanıt | En güvenli geçici durumu koru; olumlu varsayma | Eksik veriyi tamamla ve gerekçeli sınıf ver | Kanıt gelmeden serbest bırakma payına alma |
Sınıfına uygun sürede kapanan bulgu oranı [%] = N_süre / D_vade × 100. Raporlama dönemi, kapsam ve sınıf hedefleri ilk bulgu sonucu görülmeden dondurulur; D_vade, hedef tarihi raporlama dönemine düşen bütün benzersiz kapsam içi bulgulardır. N_süre, açılışta dondurulan sınıfın hedef süresi içinde ilk güvenli hareketi, kalıcı düzeltmesi, bağımsız doğrulaması ve yetkili kapanışı tamamlanan bulguları sayar. Açık, gecikmiş, veri açığı bulunan veya yeniden açılan bulgular paydada kalır. Geçersiz inceleme kaydı da D_vade'den düşülmez. D_vade=0 olduğunda kapanış oranı hesaplanmaz ve sonuç N/A kalır; bulgu defteri ile kapanış kayıtları uzlaştırılamıyorsa metrik ve serbest bırakma sonucu verilmez. Yeniden kontrol ilk sonucu silmez; ilk süre aşımı ve aynı bulgu kimliği korunur, bulgu ikinci başarıya dönüştürülmez. Açık kritik bulgu, oran yüksek olsa da kapıyı kapalı tutar.
Kritik bulguda ilk hareket
Kritik bulgu, etkilenen kullanım veya teslim kapsamını yetkili incelemeye kadar durdurur. Daha düşük sınıf yalnız ilk güvenli hareketi, sahibini, hedef tarihini ve yeniden kontrol yolunu açıkça taşıyorsa koşullu olarak izlenebilir.
Açık kritik bulgunun gösterimi
Serbest bırakma özeti kritik, majör, minör ve veri açığı sınıflarını ayrı sonuçlandırır. İlk güvenli hareketi veya bağımsız yeniden kontrolü eksik kayıt kapanmış sayılmaz; tek açık kritik bulgu genel kapanış yüzdesiyle örtülmez.
Belge ile düzeltmenin ayrımı
Belge varlığı uygunsuzluğun giderildiğini kanıtlamaz. Serbest bırakma, etkilenen kapsam için gerçek düzeltme ve yeniden kontrol sonucu yetkili kalite rolünce kabul edildiğinde verilir.
Sürümlü uygunsuzluk kaydı
Bulgu kimliği sınıfı, geçici hareketi, düzeltmeyi ve yeniden kontrolü korur. Yeni kanıt eski kararı silmeden değerlendirmeyi açar.
