Alıcı denetimi için evrensel bir belge listesi varsaymayın. Denetim kapsamını, güncel kontrol listesini, tesis ve ürünleri, ayrıca talep edilen dönem kayıtlarını denetçiden teyit edin.
Kontrol listesindeki her maddeyi prosedür adı ve sürümü, uygulama kaydı, sorumlu rol ve elektronik ya da fiziksel dosya konumuyla eşleştirin.
Bir parti üzerinden mal kabul, depolama, ekipman kontrolü, sevkiyat ve teslim kayıtlarını izleyin. Parti kimliği ile sıcaklık, temizlik ve düzeltici faaliyet belgelerinin bağlantısını doğrulayın.
Personel yetkinliği, ekipman bakım ve kalibrasyon kayıtlarını yalnızca denetim kapsamıyla ilgili oldukları ölçüde hazırlayın. Kayıt yoksa sonradan oluşturmayın; eksik ve düzeltme planını görünür tutun.
Deneme denetiminde belgeyi farklı kullanıcı bulabiliyor mu ve sahadaki uygulama prosedürle tutarlı mı kontrol edin. Bulguyu, sahibini ve kapatma kanıtını izleyin.
